第008章西山省行政中心项目对下结算2_万亿市值医药龙头企业最新章节_南海龙血树

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接给我汇报情况。”

“好的，花总，那我把资料拿去先熟悉起来。”张云青小心地把那60cm厚的各类结算资料抱着，离开花百年的办公室回到了工位上。

张云青结合花百年安排的情况，给自己对这份结算复核工作理了个简单的计划：

1、一天时间熟悉了解接手的西山省行政中心项目结算资料的全貌。

2、两天时间熟读对下合同文件、精读下家上报的结算书文件、精读项目部的审核结果、精读事业部结算负责人花仁杰审核的成果文件。控制在2小时时间内将通过查看资料文所件发现的疑点、问题形成文字清单，逐条核实，原则是抓大放小。

3、两天时间针对没有直接发现问题的结算清单项目，随机抽查3%的项目，按图纸资料复核。

4、一天时间查询对上进度、签证、结算文件是否包含了所有对下的结算内容，进行双向校核性修正最终的结算结果。

第一天看资料的情况：张云青粗略地看完了接手的西山省行政中心项目结算资料，对下合同是清单固定单价合同，有点像扩大劳务分包，只有面层的装饰材料是西方建筑公司自行采购的，其他像垫层材料、柱、梁、板的钢筋、混凝土等材料都是下家供应的。下家提供的竣工图、设计变更单、签证单均单独装订成册。

第二天、第三天看资料的情况：

1、对下签订的主合同是1000万，补充协议是增加500万合同额，增加后累计合同额是1500万；由1500万的合同额增加到2300万的结算额是没有充分的书面依据。

存在问题及解决办法：找项目部了解合同变更的过程，找不到充分依据的，按合同及补充协议约定是超过合同额10%的部分结算额，公司将不予认可，涉及审减额为2300-1650=650万。

2、对下签证有涂改迹像；大量的签证没有照片或其他影像资料；个别签证签字不齐全；个别签证看起来理由不充分；签证与竣工图之间存在明显的冲突现象。

存在问题及解决办法：由于上述签证依据不充分，一是存在资料伪造的可能；二是签证与竣工图算量之间存在重复计量的可能。此部分金额约为80万。找项目部询问更充分的影像证明，无法充分证明且逻辑上也说不过去的部分不予认可。

3、对下审核的金额，个别存在申报额小于结算审核额的，且差异在10万以上的数量级。

存在问题及解决办法：此现象在正常的

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